Seurakuntayhtymän talousarvio 2024: Panostuksia tuomiokirkon alueella ja hautausmaalla
Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 30.11.2023. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.
Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2024
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.11. hyväksyä yhtymän talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026.
Talousarvioehdotus on lievästi ylijäämäinen
Talousarvio vuodelle 2024 on 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kustannusten noususta huolimatta ensi sijassa inflaation takia talousarvio vuodelle 2024 on lievästi ylijäämäinen verotulojen suotuisan kehityksen ansiosta.
Yhtymä jatkaa kiinteistökannan sopeuttamista ollakseen taloudellisesti kestävä sekä tavoittaakseen strategiset tavoitteet tarjota seurakunnille sopivat tilat samalla kun toiminta täyttää ne tilat, joita on. Myös kirkkohallitus suosittelee luopumaan turhista kiinteistöistä ja lisäksi panostamaan ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun eli rekrytointitarpeita arvioidaan huolellisesti tapauskohtaisesti.
– Meidän pitää jatkuvasti tehdä töitä pitääksemme talouden tasapainoisena. Jäsenmäärän väheneminen sekä inflaatio, Ukrainan sota, Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne ja maailmantalouden yleinen epävarmuus tuovat mukanaan haasteita. Samaan aikaan on tärkeää, että panostamme investointeihin, jotka vähentävät kulujamme pitkällä aikavälillä, sanoo Sari Mankinen, yhtymän hallintojohtaja.
Käyttötalouden kulut ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa ja ovat kasvaneet 300 000 eurolla. Henkilöstökulut ovat 56,4 % toimintakulujen yhteissummasta ja ovat siten suurin menoerä.
ICT-palvelut ovat suuri erä käyttötalousarvioissa, kuten myös Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja vakuutusmaksut. Nämä ovat kaikki tarpeellisia seurakuntien ja yhtymän toiminnan ylläpitämiseksi.
Panostuksia tuomiokirkon alueella ja hautausmaalla
Investoinnit vuodelle 2024 ovat reilut kaksi miljoonaa euroa, mikä on normaali taso, kun suuremmat hankkeet ovat ajankohtaisia. Vuoden aikana hautausmaan päärakennuksen peruskorjaus valmistuu.
– Suunnitelman mukaan rakennus on valmis maaliskuun lopussa ja otetaan sitten käyttöön, sanoo Markku Blom, hautaustoimen päällikkö.
Talo on rakennettu vuonna 1984 ja suurempia remontteja ei ole tehty sen jälkeen. Remontissa käsitellään toimisto- ja sosiaalitilat kokonaisuudessaan ja katto uusitaan. Lisäksi tiloja kehitetään remontin yhteydessä siten, että rakennus saa kylmätilat vainajille ja joustavan tilan, joka sopii sekä hautaan siunaamisiin että muihin kokoontumisiin ja tapaamisiin.
– Hautausten määrä tulee kasvamaan täällä Porvoossa ja tarvitsemme tilan, jossa voimme palvella omaisia parhaalla tavalla tulevaisuudessa, Blom kertoo.
Lisäksi hautausmaan kävijöitä palvellaan tulevaisuudessa digitaalisilla infotauluilla.
– Korvaamme osan nykyisistä karttatauluista digitaalisilla infotauluilla. Kattojen lisäksi voimme tiedottaa hautausmaan ajankohtaisista asioista, kuten milloin kasteluvesi suljetaan ja laitetaan päälle tai varoittaa liukkaudesta hautausmaalla etukäteen. On myös mahdollista tiedottaa seurakuntien tapahtumista tauluilla, Markku Blom kertoo.
Kiinteistöjen joukossa on myös panostus Pikkukirkon ja Porvoon tuomiokirkon alueella.
– Kirkonmäen kehitystyöryhmä on aloittanut työnsä vuonna 2023. Kiinteistötoimen investoinnit liittyvät pääasiassa niihin tilamuutoksiin, joihin kehitystyö antaa syyn, kertoo Krista Eloneva, Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö.
Maanantaina 27.11. tapahtui vesivahinko Pikkukirkossa, koska sprinkleriputki meni rikki. Vakuutusyhtiö korvaa vesivahingon aiheuttamat kustannukset.
Sekä kirkonmäellä että yhtymän muissa kiinteistöissä panostetaan turvallisuuteen muun muassa parantamalla ulkovalaistusta ja uusimalla lukitusjärjestelmiä. Kellotapulin ja naisten kellon korjauksen suunnittelu jatkuu myös vuonna 2024.
Hautausmaan palvelumaksut pysyvät samalla tasolla kuin aiemmin, mutta hoitohautojen hintoja nostetaan
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintakulut ovat yhteensä 361 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 379 586 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on 18 586 euroa alijäämäinen. Alijäämä voidaan kattaa aiempien vuosien ylijäämällä.
Hautojen hoitohinnat kasvavat 1 %:lla vuonna 2024, mutta hautaushinnat pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2024.
Talousarvion keskeiset luvut talousarviossa vuodelle 2024:
Toimintatuotot | 0,7 miljoonaa euroa |
Toimintakulut | -9,6 miljoonaa euroa |
Toimintakate | -8,9 miljoonaa euroa |
Verotulot ja valtionrahoitus | 12 miljoonaa euroa |
Verotuskulut och Keskusrahastomaksut | -1,1 miljoonaa euroa |
Ylijäämä poistojen ja poistovähennyksien jälkeen | 0,2 miljoonaa euroa |
Lisätietoja:
Sari Mankinen
Hallintojohtaja
0400 156 257
Siv Nyqvist
Talouspäällikkö
0400 476 271
Markku Blom
Hautaustoimen päällikkö
0400 494 694
Krista Eloneva
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009
2023-11-30 17:32:00.0