Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2021 alijäämäinen, mutta siitä huolimatta talousarvion mukainen
Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 24.3.2022. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.
Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2021 muodostui alijäämäiseksi. Vuosi oli edelleen poikkeuksellinen koronan takia. Haastavasta tilanteesta huolimatta seurakuntayhtymä on pysynyt talousarviossa. Vuoden 2021 alijäämä 652 000 euroa katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Alijäämää selittävät poistosuunnitelman päivittämisestä tehdyt kertaluonteiset poistokirjaukset, noin 700 000 euroa.
Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat 10,7 milj. euroa, joka on 1,2 % enemmän kuin vuonna 2020.
Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut pysyivät vuoden 2020 tasolla. Positiivinen vuosikate 1,5 milj. euroa ei riittänyt poistojen kattamiseen.
Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet
Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet liittyvät edelleen talouden tasapainossa pitämiseen. Keväällä 2021 toteutettu kiinteistötoimen organisaatiouudistus on yksi toimenpide seurakuntayhtymän talouden tasapainottamisessa. Uudistus on merkinnyt henkilöstövähennyksiä kiinteistötoimessa sekä luopumispäätöksiä viidestä kiinteistöstä. Ukrainan sodan vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.
Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana 221 jäsenellä. Kahden viime vuoden aikana jäsenmäärän väheneminen on hidastunut. Porvoo on muuttovoittoinen kaupunki, mikä vaikuttaa positiivisesti jäsenmäärään, kun taas jäsenistön ikääntyminen vaikuttaa negatiivisesti. Porvoon seurakunnilla oli vuoden lopussa yhteensä 34 357 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 67,2 % kun vastaava luku vuonna 2020 oli 68,32 %. Koko maan seurakuntaan kuulumisprosentti oli vuoden lopussa 66,5 % (67,6 % v. 2020).
Yhdessä Uudistuen – Porvoon seurakuntayhtymän strategia 2022–2026
Seurakuntayhtymän strategia valmistui vuoden kestäneen työstämisen tuloksena joulukuussa 2021. Keskeistä uudessa strategiassa on uudistava ja kehittävä ote. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien yhteinen vuonna 2022 suunnittelulla käynnistyvä kärkihanke on Kirkonmäen kehittäminen.
Yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa
Vuoden 2021 aikana Porvoon seurakuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä Porvoon kaupungin kanssa Porvoon asemanseudun ja Näsin kartanon alueiden kaavoittamisessa, viestinnän osalta Porvoon valot -festivaalin toteutuksessa helmikuussa 2021 sekä Perheasiainneuvottelukeskuksen hankkeissa.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja Sari Mankinen, p. 0400 156 257
Talouspäällikkö Siv Nyqvist, p. 0400 476 271
Tilinpäätöksen 2021 tunnuslukuja:
|
2021 |
2020 |
Vuosikate, euroa/jäsen |
44 |
38,3 |
Omavaraisuusaste, % |
88 |
86 |
Lainakanta, euroa/jäsen |
24 |
32 |
Investointimenot (milj.€) |
0,1 |
1,4 |
|
|
|
Toimintatuotot (milj.€) |
0,94 |
0,947 |
Toimintakulut (milj.€) |
-9,071 |
-9,156 |
Verotulot ja valtionrahoitus (milj.€) |
10,686 |
10,555 |
Vuosikate (milj.€) |
1,511 |
1,324 |
Tilikauden yli-/alijäämä (milj.€) |
-0,652 |
0,152 |
|
|
|
Jäsenmäärä: |
2021 |
2020 |
Porvoon suomalainen seurakunta |
22 374 |
22 402 |
Borgå svenska domkyrkoförsamling |
11 983 |
12 176 |
Kirkkoonkuulumis% Porvoossa |
67,2 |
68,3 |
Kirkkoonkuulumis% Suomessa |
66,5 |
67,6 |
Yhtymän tontti Pappilanpellossa myyty Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.3. myydä kiinteistön Suoratien ja Suomenkyläntien risteyksessä Pappilanpellon kaupunginosassa hintaan 415 000 euroa. Ostaja on kotimainen yhtiö Sievi Hyvinvointitilat Oy, joka rakentaa vuokrattavia hoivakoteja.
Kiinteistö koostuu rakentamattomasta luonnontilaisesta tontista. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin merkintä on Y, joka tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta. Asuintalojen rakentaminen tontille ei siis tällä hetkellä ole lainkaan mahdollista. Tontin pinta-ala on 6 694 m2.
Myyntipäätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Lisätietoja:
Sari Mankinen
Puhelin: 0400 156 257
Urakoitsijan valinta Karijärven rantasaunan peruskorjaukseen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita Rakennusliike Hovi Oy:n peruskorjaamaan Karijärven kurssikeskuksen rantasaunan.
Urakka on kilpailutettu Hilma-portaalissa ja yhdeksästä saapuneesta tarjouksesta Rakennusliike Hovi Oy:n tarjous oli se, joka täytti kaikki vaatimukset ja jolla oli halvin hinta. Urakan hinta on 75 900 euroa.
Rantasauna on rakennettu 1960-luvulla ja on alkuperäisessä kunnossa. Jotta jäteveden käsittely täyttäisi nykypäivän vaatimukset, rantasauna on korjattava. Lisäksi sähköjen uusiminen lisää energiatehokkuutta ja parantaa turvallisuutta.
Yhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti itse kurssikeskus on purettu vuonna 2021.
Lisätietoja:
Krista Eloneva
040 488 90 09
2022-03-24 18:41:10.0